Comune di Pollina

C.A.P. 90010 - Piazza Maddalena 1 - P.I./C.F. 00623750825
Tel. 0921/425009 - Fax: 0921/425426
PEC: comunedipollina@pec.it

SETTORE TERZO

reg.gen. 627 num.part. 310 del 16/06/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER PAGAMENTO FATTURA N.8201033274 DEL 03-06-2025 - CANONE AFFITTO TERRENO TORRE FINALE RECUPERO ISTAT DAL 01-03-2025 AL 31-12-2026.

SETTORE TERZO

reg.gen. 626 num.part. 309 del 16/06/2025

LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOMUNICAZIONI E IMPIANTI SRL PER IL SERVIZIO TELEFONIA PERIODO MESE DI APRILE E MAGGIO 2025.

SETTORE TERZO

reg.gen. 614 num.part. 308 del 16/06/2025

Affidamento ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023 per i lavori di Ripristini sovrastruttura stradale - strada comunale da Cda Timpa a incrocio SP 25

SETTORE TERZO

reg.gen. 613 num.part. 307 del 13/06/2025

Determina a contrarre ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023. Affidamento lavori di manutenzione straordinaria di tinteggiatura delle inferriate comunali per come meglio descritto nell'offerta della ditta Vecchio Giovanni con sede a xxxxxxxxxx in xxxxxxxxxxx P. IVA 07049480820 C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e Impegno di spesa.

SETTORE TERZO

reg.gen. 612 num.part. 306 del 13/06/2025

Affidamento ai sensi dell'art.50 comma 2 lettera b) del D. Lgs 36/2023 per "n.22 servizi di spurgo e sanificazione di n. 6 bagni chimici posti nelle località balneari di Costa Turchina, Santa Maria e Torre Conca a Finale per la stagione estiva 2025, alla ditta Biundo S.R.L.S con sede in Contrada Rametta a Castelbuono Partita IVA 06737590825.

SETTORE PRIMO

reg.gen. 635 num.part. 276 del 13/06/2025

MANIFESTAZIONI ESTATE 2025. DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO AMBULANZA MSB IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI DEGLI EVENTI ESTIVI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA

SETTORE PRIMO

reg.gen. 634 num.part. 275 del 13/06/2025

IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME DI POLLINA PER ATTIVITA SOCIO EDUCATIVE "CENTRI ESTIVI" ANNO 2025 NELL'AMBITO DELL' "ESTATE RAGAZZI"

SETTORE PRIMO

reg.gen. 633 num.part. 274 del 13/06/2025

IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTO A.S.D. CLUB FINALE DI POLLINA PER ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE "CENTRI ESTIVI" ANNO 2025 NELL'AMBITO DELL' "ESTATE RAGAZZI"

SETTORE PRIMO

reg.gen. 632 num.part. 273 del 13/06/2025

ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTI GIOVANNI E PAOLO DI POLLINA PER ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE "CENTRI ESTIVI" - ANNO 2025 NELL'AMBITO DELL'"ESTATE RAGAZZI"

SETTORE PRIMO

reg.gen. 642 num.part. 272 del 13/06/2025

RIMBORSO SOMMA ALL'ASSESSORE PER DEPOSITO MARCHIO PRESSO LUIBM

SETTORE PRIMO

reg.gen. 631 num.part. 271 del 13/06/2025

IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO CACCIATORI PER FESTA SAN GIOVANNI 24 GIUGNO

SETTORE TERZO

reg.gen. 625 num.part. 305 del 12/06/2025

Incarico per la redazione dello studio geologico e indagini propedeutiche alla progettazione definitiva ed esecutiva, studio di impatto ambientale e indagini connesse dei lavori di manutenzione rinaturalizzazione e mitigazione del rischio alluvioni della foce del fiume Pollina. Liquidazione fattura n.PA/9 del 05/06/2025. CUP: G43H19000630001

SETTORE TERZO

reg.gen. 624 num.part. 304 del 12/06/2025

Liquidazione Fattura n.19900034 del 05-06-2025 alla ENILIVE S.p.a per fornitura Buoni acquisto Carburante per gli automezzi comunali anno 2025.

SETTORE TERZO

reg.gen. 661 num.part. 303 del 12/06/2025

Progetto di mappatura, modellizzazione, ricerca perdite e interventi di distrettualizzazione e di manutenzione e ripristino per l'efficientamento delle reti di approvvigionamento idrico nellarea di intervento dei servizi idrici integrati (SII) in regime di salvaguardia dei 14 Comuni Unione Madonie. CUP: B37J22000030006. PNRR M2C4 I4.2_172 WBS-04B Appalto congiunto della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la Reazlizzazione di interventi di rifacimento e sostituzione di tratti di rete idrica ammalo rati o inefficienti. Liquidazione fattura n. 44/25 del 31/03/2025 dellimporto di Euro 32.022,40 oltre IVA (totale Euro 39.067,33) alla Ditta Gangi Impianti srl con sede a Gangi in Contrada Piano snc - P.IVA 05738830826 relativa al certificato di pagamento n. 1/b Primo SAL per lavori a tutto il 16.03/2025

SETTORE TERZO

reg.gen. 610 num.part. 302 del 12/06/2025

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO NEL COMUNE DI ENNA DA PARTE DEL COMUNE DI POLLINA -PERIODO MESE DI MAGGIO 2025.

SETTORE TERZO

reg.gen. 623 num.part. 301 del 12/06/2025

Progetto di mappatura, modellizzazione, ricerca perdite e interventi di distrettualizzazione e di manutenzione e ripristino per l'efficientamento delle reti di approvvigionamento idrico nellarea di intervento dei servizi idrici integrati (SII) in regime di salvaguardia dei 14 Comuni Unione Madonie. CUP: B37J22000030006. PNRR M2C4 I4.2_172 WBS-02 Servizio di connessione degli smart meter in tecnologia Lora WAN anticipo 20%. Liquidazione fattura n. 251002820 del 17/04/2025 dellimporto di Euro 2.482,25 oltre IVA (totale Euro 3.028,35 alla Ditta Fiber Telecom S.p.a. con sede a Milano in Via Caldera,21 P.IVA 06511490820 relativa al primo 20 per cento contrattuale

SETTORE TERZO

reg.gen. 604 num.part. 300 del 12/06/2025

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2025

SETTORE TERZO

reg.gen. 603 num.part. 299 del 12/06/2025

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO DAL 01 AL 15 MAGGIO 2025

SETTORE TERZO

reg.gen. 608 num.part. 298 del 12/06/2025

"Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione per la valorizzazione della torre del Maurolico". CUP: G49J22001070009 Approvazione atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione Approvazione Quadro economico finale

SETTORE TERZO

reg.gen. 622 num.part. 297 del 12/06/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 237-E DEL 31-05-2025 IN FAVORE DELLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ALL'INTERNO DEL CAMPO BASE PER IL RADDOPPIO FERROVIARIO TOTO COSTRUZIONI PERIODO DA GENNAIO 2025 A MAGGIO 2025