Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
|
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Estratto | Determine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTORE TERZO | 18/04/2025 |
Liquidazione Fattura n.6PA del 14-04-2025 in favore della ditta Provenza Spurghi di Provenza Antonino per il servizio di n.3 interventi - 1) Depuratore di Pollina 2) Spurgo e sanificazione dei pozzetti e fognatura di via Caduti in Guerra a Pollina 3) Spurgo e sanificazione pozzetti fognari e diramazione in Corso Sicilia a Finale. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 414 num.part. 208 del 18/04/2025 Liquidazione Fattura n.6PA del 14-04-2025 in favore della ditta Provenza Spurghi di Provenza Antonino per il servizio di n.3 interventi - 1) Depuratore di Pollina 2) Spurgo e sanificazione dei pozzetti e fognatura di via Caduti in Guerra a Pollina 3) Spurgo e sanificazione pozzetti fognari e diramazione in Corso Sicilia a Finale. |
||
| SETTORE TERZO | 18/04/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA179 DEL 31-03-2025 IN FAVORE DELLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO NEL COMUNE DI ENNA DA PARTE DEL COMUNE DI POLLINA -PERIODO MESE DI MARZO 2025. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 413 num.part. 207 del 18/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA179 DEL 31-03-2025 IN FAVORE DELLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO NEL COMUNE DI ENNA DA PARTE DEL COMUNE DI POLLINA -PERIODO MESE DI MARZO 2025. |
||
| SETTORE TERZO | 18/04/2025 |
Liquidazione fatture per canone Telepass mese di Febbraio 2025 e pedaggi autostradali su autovetture comunali periodo mese di Marzo 2025. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 412 num.part. 206 del 18/04/2025 Liquidazione fatture per canone Telepass mese di Febbraio 2025 e pedaggi autostradali su autovetture comunali periodo mese di Marzo 2025. |
||
| SETTORE TERZO | 18/04/2025 |
Liquidazione alla Ditta PABLI srl con sede legale in Via Tenivelli, 29 Moncalieri (TO) P. IVA 12364190012 - per servizio Gestione e Monitoraggio Contributo (anno 2022) lavorazione anno 2024 - Bando Unico territoriale Comuni Aree interne montane incentivi di cui al D.P.C.M 24/09 2020 - Euro 549.00 - Cig ZA7327B7DE |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 411 num.part. 205 del 18/04/2025 Liquidazione alla Ditta PABLI srl con sede legale in Via Tenivelli, 29 Moncalieri (TO) P. IVA 12364190012 - per servizio Gestione e Monitoraggio Contributo (anno 2022) lavorazione anno 2024 - Bando Unico territoriale Comuni Aree interne montane incentivi di cui al D.P.C.M 24/09 2020 - Euro 549.00 - Cig ZA7327B7DE |
||
| SETTORE TERZO | 18/04/2025 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO MESE DI MARZO 2025 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 432 num.part. 204 del 18/04/2025 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO MESE DI MARZO 2025 |
||
| SETTORE TERZO | 18/04/2025 |
: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLA ELEMENTARE - MATERNA DI POLLINA E FINALE- PERIODO MESE DI MARZO 2025. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 431 num.part. 203 del 18/04/2025 : IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLA ELEMENTARE - MATERNA DI POLLINA E FINALE- PERIODO MESE DI MARZO 2025. |
||
| SETTORE TERZO | 18/04/2025 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLA MEDIA A FINALE DI POLLINA E CASA COMUNALE PERIODO MESE DI MARZO 2025 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 430 num.part. 202 del 18/04/2025 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO NELLA SCUOLA MEDIA A FINALE DI POLLINA E CASA COMUNALE PERIODO MESE DI MARZO 2025 |
||
| SETTORE TERZO | 18/04/2025 |
impegno di spesa e liquidazione di euro 99,99 per rinnovo polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 17 R.C.N., alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Collesano di Salvatore Panzarella & C., via Umberto I n. 38 - 90016 Collesano (PA) |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 436 num.part. 201 del 18/04/2025 impegno di spesa e liquidazione di euro 99,99 per rinnovo polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 17 R.C.N., alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Collesano di Salvatore Panzarella & C., via Umberto I n. 38 - 90016 Collesano (PA) |
||
| SETTORE PRIMO | 18/04/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CONSORZIO TURISTICO "CEFALU'" -MADONIE ANNO 2025 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 427 num.part. 198 del 18/04/2025 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CONSORZIO TURISTICO "CEFALU'" -MADONIE ANNO 2025 |
||
| SETTORE PRIMO | 18/04/2025 |
LEGGE N.68/1999 COPERTURA QUOTA D'OBBLIGO |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 405 num.part. 197 del 18/04/2025 LEGGE N.68/1999 COPERTURA QUOTA D'OBBLIGO |
||
| SETTORE PRIMO | 17/04/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL GIUDIZIO N.533/2024 R.G.N.R. DEL TRIBUNALE DI PATTI |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 426 num.part. 196 del 17/04/2025 IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL GIUDIZIO N.533/2024 R.G.N.R. DEL TRIBUNALE DI PATTI |
||
| SETTORE PRIMO | 17/04/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA DITTA IMMEDIA S.P.A.-GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 421 num.part. 195 del 17/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA DITTA IMMEDIA S.P.A.-GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |
||
| SETTORE PRIMO | 17/04/2025 |
LIQUIDAZIONE QUOTA AFFITTO DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DELL'U.P.L.M. O -SCICA AL COMUNE DI CEFALU' - II BIMESTRE 2025 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 420 num.part. 194 del 17/04/2025 LIQUIDAZIONE QUOTA AFFITTO DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DELL'U.P.L.M. O -SCICA AL COMUNE DI CEFALU' - II BIMESTRE 2025 |
||
| SETTORE PRIMO | 17/04/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER INVITO A NEGOZIAZIONE ASSISTITA |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 425 num.part. 193 del 17/04/2025 IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER INVITO A NEGOZIAZIONE ASSISTITA |
||
| SETTORE PRIMO | 17/04/2025 |
NATALE 2024- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE "I SARACINI" |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 419 num.part. 192 del 17/04/2025 NATALE 2024- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE "I SARACINI" |
||
| SETTORE PRIMO | 17/04/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMMA PER ACQUISTO DI N. 2 TOKEN USB PER FIRMA DIGITALE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 416 num.part. 191 del 17/04/2025 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMMA PER ACQUISTO DI N. 2 TOKEN USB PER FIRMA DIGITALE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI |
||
| SETTORE PRIMO | 16/04/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE MAREA EVENTS PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 1^MAGGIO 2025 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 415 num.part. 190 del 16/04/2025 IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE MAREA EVENTS PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 1^MAGGIO 2025 |
||
| SETTORE PRIMO | 15/04/2025 |
RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI CASTELBUONO - CEFALU' E SANT'AGATA DI MILITELLO TERMINI IMERESE E FINALE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 418 num.part. 189 del 15/04/2025 RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI CASTELBUONO - CEFALU' E SANT'AGATA DI MILITELLO TERMINI IMERESE E FINALE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 |
||
| SETTORE PRIMO | 15/04/2025 |
Liquidazione fattura alla Cooperativa La Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL di Lascari per servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione da erogare in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'Infanzia e secondaria di 1°grado del Comune di Pollina per il mese di Marzo 2025 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 417 num.part. 188 del 15/04/2025 Liquidazione fattura alla Cooperativa La Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL di Lascari per servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione da erogare in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'Infanzia e secondaria di 1°grado del Comune di Pollina per il mese di Marzo 2025 |
||
| SETTORE PRIMO | 15/04/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE PER DIFESA ENTE AVVERSO RICORSO ATTO DI CITAZIONE- ACCONTO |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 429 num.part. 187 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE PER DIFESA ENTE AVVERSO RICORSO ATTO DI CITAZIONE- ACCONTO |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale