Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| SETTORE PRIMO | 12/07/2021 |
UN'ESTATE A POLLINA MANIFESTAZIONI ESTATE 2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO AMPLIFICAZIONE AUDIO E LUCI (UNESTATE A TEATRO) |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 657 num.part. 273 del 12/07/2021 UN'ESTATE A POLLINA MANIFESTAZIONI ESTATE 2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO AMPLIFICAZIONE AUDIO E LUCI (UNESTATE A TEATRO) |
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| SETTORE TERZO | 08/07/2021 |
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti sportivi Campo di Calcio San Giuliano in Contrada Zubbio a Pollina CUP G49H19000290005 - CIG: 82846472FB Presa atto e approvazione perizia di variante redatta ai sensi dell'art 106 c. 2 del D.Lgs 50/16 Impegno ulteriori somme alla Ditta CEPIE ENERGY PROJECT |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 665 num.part. 328 del 08/07/2021 Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti sportivi Campo di Calcio San Giuliano in Contrada Zubbio a Pollina CUP G49H19000290005 - CIG: 82846472FB Presa atto e approvazione perizia di variante redatta ai sensi dell'art 106 c. 2 del D.Lgs 50/16 Impegno ulteriori somme alla Ditta CEPIE ENERGY PROJECT |
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| SETTORE TERZO | 08/07/2021 |
Lavori di Consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della Chiesa Maria SS. Della Lettera alla Torre di Finale CUP: G45E18000130001 CIG: 8030793408 Variazione del Quadro economico della Perizia di Variante - Rettifica determinazione n 291 del 22/06/2021 Variazione impegno complessivo dell'appalto |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 664 num.part. 327 del 08/07/2021 Lavori di Consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della Chiesa Maria SS. Della Lettera alla Torre di Finale CUP: G45E18000130001 CIG: 8030793408 Variazione del Quadro economico della Perizia di Variante - Rettifica determinazione n 291 del 22/06/2021 Variazione impegno complessivo dell'appalto |
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| SETTORE TERZO | 08/07/2021 |
Servizio tecnico e Direzione dei Lavori relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche e manutenzione straordinaria della Casa Comunale e Centro Sociale di Finale di Pollina. CIG: Z292C31E40 LIQUIDAZIONE III SAL |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 676 num.part. 326 del 08/07/2021 Servizio tecnico e Direzione dei Lavori relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche e manutenzione straordinaria della Casa Comunale e Centro Sociale di Finale di Pollina. CIG: Z292C31E40 LIQUIDAZIONE III SAL |
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| SETTORE TERZO | 08/07/2021 |
Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, studio di impatto ambientale e indagini connesse dei lavori di manutenzione rinaturalizzazione e mitigazione del rischio alluvioni della foce del fiume Pollina . CIG:8659599F25 CUP: G43H19000630001 Liquidazione Acconto 30/100 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 675 num.part. 325 del 08/07/2021 Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, studio di impatto ambientale e indagini connesse dei lavori di manutenzione rinaturalizzazione e mitigazione del rischio alluvioni della foce del fiume Pollina . CIG:8659599F25 CUP: G43H19000630001 Liquidazione Acconto 30/100 |
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| SETTORE TERZO | 08/07/2021 |
Lavori di consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della Chiesa Maria SS. della Lettera alla Torre di Finale CUP G45E18000130001 CIG: 8030793408 Liquidazione III ed ultimo SAL alla Ati Scifo- Di Raimondo |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 674 num.part. 324 del 08/07/2021 Lavori di consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della Chiesa Maria SS. della Lettera alla Torre di Finale CUP G45E18000130001 CIG: 8030793408 Liquidazione III ed ultimo SAL alla Ati Scifo- Di Raimondo |
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| SETTORE TERZO | 08/07/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEASYS PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT PANDA VAN 4X4 PERIODO MESE DI GIUGNO 2021 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 673 num.part. 323 del 08/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEASYS PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT PANDA VAN 4X4 PERIODO MESE DI GIUGNO 2021 |
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| SETTORE TERZO | 08/07/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE(NAVIGALIBERAMENTE) PERIODO MESE DI LUGLIO 2021 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 672 num.part. 322 del 08/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' MAIDE SRL UNIPERSONALE(NAVIGALIBERAMENTE) PERIODO MESE DI LUGLIO 2021 |
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| SETTORE TERZO | 08/07/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO: MATERIALE IDRICO SANITARIO EDILE ELETTRICO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA- |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 671 num.part. 321 del 08/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO: MATERIALE IDRICO SANITARIO EDILE ELETTRICO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA- |
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| SETTORE TERZO | 08/07/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE PROVENIENTI DAL COMUNE DI POLLINA MESE DI GIUGNO 2021 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 670 num.part. 320 del 08/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE PROVENIENTI DAL COMUNE DI POLLINA MESE DI GIUGNO 2021 |
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| SETTORE TERZO | 08/07/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S. P. A. CON SEDE IN PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1-ROMA PER CANONE ANNUALE DAL 01-01-2021 al 31-12-2021- LINEA FS :FIUMETORTO MESSINA: POLLINA - CASTELBUONO ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA, CAVIDOTTI ELETTRICI, AL KM 02-080+393 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 669 num.part. 319 del 08/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S. P. A. CON SEDE IN PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1-ROMA PER CANONE ANNUALE DAL 01-01-2021 al 31-12-2021- LINEA FS :FIUMETORTO MESSINA: POLLINA - CASTELBUONO ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA, CAVIDOTTI ELETTRICI, AL KM 02-080+393 |
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| SETTORE TERZO | 08/07/2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO N. 03 ISTRUTTORI DI VIGILANZA A TEMPO DETERMINATO EPARZIALE "ESTATE 2021". |
SETTORE TERZO reg.gen. 668 num.part. 318 del 08/07/2021 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO N. 03 ISTRUTTORI DI VIGILANZA A TEMPO DETERMINATO EPARZIALE "ESTATE 2021". |
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| SETTORE PRIMO | 08/07/2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTO PER FESTA PATRONALE SAN GIULIANO E MARIA SANTISSIMA DELLA LETTERA |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 656 num.part. 272 del 08/07/2021 IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTO PER FESTA PATRONALE SAN GIULIANO E MARIA SANTISSIMA DELLA LETTERA |
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| SETTORE PRIMO | 08/07/2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTO PER PROIEZIONE SU MAXISCHERMO INSTALLATO AL TEATRO PIETRA ROSA |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 655 num.part. 271 del 08/07/2021 IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTO PER PROIEZIONE SU MAXISCHERMO INSTALLATO AL TEATRO PIETRA ROSA |
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| SETTORE PRIMO | 08/07/2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE RELATIVO ALLA RASSEGNA UN'ESTATE A TEATRO MANIFESTAZIONI ESTATE 2021 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 654 num.part. 270 del 08/07/2021 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE RELATIVO ALLA RASSEGNA UN'ESTATE A TEATRO MANIFESTAZIONI ESTATE 2021 |
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| SETTORE PRIMO | 08/07/2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE RELATIVO ALLA RASSEGNA UN'ESTATE A TEATRO MANIFESTAZIONI ESTATE 2021 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 653 num.part. 269 del 08/07/2021 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE RELATIVO ALLA RASSEGNA UN'ESTATE A TEATRO MANIFESTAZIONI ESTATE 2021 |
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| SETTORE SECONDO | 08/07/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL RAG. CARMELO FRANCO ANASTASI - REVISORE DEI CONTI IN CARICA DEL COMUNE DI POLLINA ANNO 2021 I SEMESTRE |
Estratto |
SETTORE SECONDO reg.gen. 628 num.part. 72 del 08/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA AL RAG. CARMELO FRANCO ANASTASI - REVISORE DEI CONTI IN CARICA DEL COMUNE DI POLLINA ANNO 2021 I SEMESTRE |
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| SETTORE SECONDO | 08/07/2021 |
DETERMINA A CONTRARRE RINNOVO CASELLA PEC ANAGRAFE DEL COMUNE DI POLLINA ED IMPEGNO DI SPESA |
Estratto |
SETTORE SECONDO reg.gen. 624 num.part. 71 del 08/07/2021 DETERMINA A CONTRARRE RINNOVO CASELLA PEC ANAGRAFE DEL COMUNE DI POLLINA ED IMPEGNO DI SPESA |
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| SETTORE TERZO | 07/07/2021 |
Impegno di spesa e regolarizzazione provvisori per pagamento canone apparato TELEPASS CON VIACARD installato su autovetture comunali, periodo giugno anno 2021 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 632 num.part. 317 del 07/07/2021 Impegno di spesa e regolarizzazione provvisori per pagamento canone apparato TELEPASS CON VIACARD installato su autovetture comunali, periodo giugno anno 2021 |
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| SETTORE TERZO | 07/07/2021 |
IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI GIUGNO 2021. |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 631 num.part. 316 del 07/07/2021 IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI GIUGNO 2021. |
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