Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| SETTORE TERZO | 24/03/2021 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER IL TEATRO PIETRA ROSA E MUSEO DELLA MANNA PERIODO SECONDO BIMESTRE 2021 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 233 num.part. 117 del 24/03/2021 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER IL TEATRO PIETRA ROSA E MUSEO DELLA MANNA PERIODO SECONDO BIMESTRE 2021 |
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| SETTORE PRIMO | 24/03/2021 |
Impegno alla SOC.COOP. ARL LA NATURA , con sede in Polizzi Generosa C/DA Pietà (PA) per fornitura e somministrazione pasti caldi agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Pollina centro e Finale . Mese di Febbraio 2021. |
SETTORE PRIMO reg.gen. 229 num.part. 92 del 24/03/2021 Impegno alla SOC.COOP. ARL LA NATURA , con sede in Polizzi Generosa C/DA Pietà (PA) per fornitura e somministrazione pasti caldi agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Pollina centro e Finale . Mese di Febbraio 2021. |
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| SETTORE PRIMO | 24/03/2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO PER ANZIANI DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA DELLA SIG.RA C M MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 228 num.part. 91 del 24/03/2021 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIKANIA DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO PER ANZIANI DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA DELLA SIG.RA C M MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 |
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| SETTORE PRIMO | 24/03/2021 |
IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI SERVIZIO ANNO 2021 ALLA SOCIETA' SO.SVI.MA S.P.A. SOGGETTO RESPONSABILE DEL PATTO DELLE MADONIE |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 227 num.part. 90 del 24/03/2021 IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI SERVIZIO ANNO 2021 ALLA SOCIETA' SO.SVI.MA S.P.A. SOGGETTO RESPONSABILE DEL PATTO DELLE MADONIE |
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| SETTORE PRIMO | 24/03/2021 |
IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL G.A.L I.S.C. LEADER II° MADONIE - ANNO 2021 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 226 num.part. 89 del 24/03/2021 IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL G.A.L I.S.C. LEADER II° MADONIE - ANNO 2021 |
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| SETTORE PRIMO | 24/03/2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PERMESSI RETRIBUITI PER AMMINISTRATORI COMUNALI ALLA FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALU' II SEMESTRE 2020 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 225 num.part. 88 del 24/03/2021 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PERMESSI RETRIBUITI PER AMMINISTRATORI COMUNALI ALLA FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALU' II SEMESTRE 2020 |
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| SETTORE SECONDO | 24/03/2021 |
Liquidazione fattura alla ditta ZS Informatica per acquisto n.200 risme di carta A4 |
Estratto |
SETTORE SECONDO reg.gen. 243 num.part. 32 del 24/03/2021 Liquidazione fattura alla ditta ZS Informatica per acquisto n.200 risme di carta A4 |
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| SETTORE SECONDO | 24/03/2021 |
DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA DETERMINAZIONE TARIFFARIA TARI 2021 |
Estratto |
SETTORE SECONDO reg.gen. 210 num.part. 31 del 24/03/2021 DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA DETERMINAZIONE TARIFFARIA TARI 2021 |
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| SETTORE TERZO | 22/03/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' MAIDE SRLS UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE) PERIODO MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2021 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 237 num.part. 115 del 22/03/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' MAIDE SRLS UNIPERSONALE (NAVIGALIBERAMENTE) PERIODO MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2021 |
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| SETTORE TERZO | 22/03/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2021 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 236 num.part. 114 del 22/03/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUTER SRL PER SERVIZIO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2021 |
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| SETTORE PRIMO | 19/03/2021 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ESEGUITO NELL'ANNO 2020 |
Estratto |
SETTORE PRIMO reg.gen. 215 num.part. 87 del 19/03/2021 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ESEGUITO NELL'ANNO 2020 |
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| SETTORE TERZO | 18/03/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA PER LA SCUOLA MEDIA A POLLINA PRIMO BIMESTRE 2021 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 235 num.part. 113 del 18/03/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA PER LA SCUOLA MEDIA A POLLINA PRIMO BIMESTRE 2021 |
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| SETTORE TERZO | 18/03/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA I BIMESTRE 2021 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 223 num.part. 112 del 18/03/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TUTTOFIBRA I BIMESTRE 2021 |
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| SETTORE TERZO | 18/03/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA DI MATERIALE IDRICO- SANITARIO EDILE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENTUZIONE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA |
SETTORE TERZO reg.gen. 222 num.part. 111 del 18/03/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER FORNITURA DI MATERIALE IDRICO- SANITARIO EDILE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENTUZIONE E PER I LAVORI GESTITI IN ECONOMIA |
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| SETTORE TERZO | 18/03/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER IL SERVIZIO IN ECONIMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO - SANITARIO |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 221 num.part. 110 del 18/03/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GIAIMI ROSARIO PER IL SERVIZIO IN ECONIMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO - SANITARIO |
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| SETTORE TERZO | 18/03/2021 |
REGOLAZIONE CONTABILE PER PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE DI CUI AL MANDATO N. 437 DEL 18/02/2021 |
SETTORE TERZO reg.gen. 202 num.part. 109 del 18/03/2021 REGOLAZIONE CONTABILE PER PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE DI CUI AL MANDATO N. 437 DEL 18/02/2021 |
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| SETTORE TERZO | 18/03/2021 |
AFFIDAMENTO REVISIONE TATA XENON (modulo antincendio) ALLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO, CON SEDE IN VIA GERACI,89 A CASTELBUONO P. IVA 06293720824 E IMPEGNO DI SPESA DI Euro 66.88 |
SETTORE TERZO reg.gen. 220 num.part. 108 del 18/03/2021 AFFIDAMENTO REVISIONE TATA XENON (modulo antincendio) ALLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO, CON SEDE IN VIA GERACI,89 A CASTELBUONO P. IVA 06293720824 E IMPEGNO DI SPESA DI Euro 66.88 |
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| SETTORE TERZO | 18/03/2021 |
VARIAZIONE DI BILANCIO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA SPA |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 219 num.part. 107 del 18/03/2021 VARIAZIONE DI BILANCIO PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA SPA |
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| SETTORE TERZO | 18/03/2021 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA "TUTTOFIBRA" PER LA SCUOLA MEDIA A. GAGINI A POLLINA- PERIODO SECONDO BIMESTRE 2021 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 218 num.part. 106 del 18/03/2021 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA "TUTTOFIBRA" PER LA SCUOLA MEDIA A. GAGINI A POLLINA- PERIODO SECONDO BIMESTRE 2021 |
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| SETTORE TERZO | 18/03/2021 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SOLUZIONE TOP HOLDING PERIODO SECONDO BIMESTRE 2021 |
Estratto |
SETTORE TERZO reg.gen. 217 num.part. 105 del 18/03/2021 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SOLUZIONE TOP HOLDING PERIODO SECONDO BIMESTRE 2021 |
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