Comune di Pollina

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Tel. 0921/425009 - Fax: 0921/425426
PEC: comunedipollina@pec.it

SETTORE PRIMO

reg.gen. 1463 num.part. 624 del 09/12/2024

RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER LA MISSIONE EFFETTUATA A TORINO DAL 19 AL 22 NOVEMBRE 2024

SETTORE SECONDO

reg.gen. 1454 num.part. 91 del 09/12/2024

Liquidazione fattura per acquisto stampati per gli uffici comunali alla ditta Maggioli SpA

SETTORE SECONDO

reg.gen. 1453 num.part. 90 del 09/12/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA NEWMEDIAWEB PER ASSISTENZA PC TRIMESTRALE

SETTORE SECONDO

reg.gen. 1452 num.part. 89 del 09/12/2024

PAGAMENTO FATTURA POSTE ITALIANE PER CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2024

SETTORE SECONDO

reg.gen. 1447 num.part. 88 del 09/12/2024

IMPEGNO PER CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2024

SETTORE SECONDO

reg.gen. 1444 num.part. 87 del 09/12/2024

INTROITO RIMBORSO ENEL ENERGIA E RIVERSAMENTO AD E DISTRIBUZIONE

SETTORE TERZO

reg.gen. 1433 num.part. 743 del 06/12/2024

"Interventi di adeguamento,rifunzionalizzazione e ristrutturazione del centro sociale di Finale di Pollina, compresa la fornitura delle relative attrezzature e arredi, da adibire a servizi socio-educativi e sociali per i minori"nella frazione di Finale di Pollina - CUP G42F24000640002; Progetto redatto con l'utilizzo del Prezziario Regionale - Decreto Assessoriale alle Infrastrutture e alla Mobilità 17 gennaio 2024. Approvazione progetto esecutivo.

SETTORE TERZO

reg.gen. 1443 num.part. 742 del 06/12/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2024 ALLA DITTA LEASYS SPA PER SERVIZIO NOLEGGIO PANDA 4X4 TARGA GC007FR

SETTORE TERZO

reg.gen. 1446 num.part. 741 del 06/12/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 632-F DEL 02-12-2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2024.

SETTORE PRIMO

reg.gen. 1448 num.part. 623 del 06/12/2024

Liquidazione fattura n 6/2024 alla Ditta Idea Regalo di Testa Giovanna di Pollina per fornitura buono libri agli alunni della Scuola Media di Pollina e Finale anno 2024/2025.

SETTORE PRIMO

reg.gen. 1441 num.part. 622 del 06/12/2024

NATALE 2024- CORRESPONSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO CACCIATORI POLLINA PER PREPARAZIONE PASTO CALDO DURANTE LE FESTE NATALIZIE 2024-IMPEGNO DI SPESA

SETTORE PRIMO

reg.gen. 1440 num.part. 621 del 06/12/2024

IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CITAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

SETTORE PRIMO

reg.gen. 1442 num.part. 620 del 06/12/2024

NATALE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE ONERI SIAE

SETTORE PRIMO

reg.gen. 1439 num.part. 619 del 06/12/2024

DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER ACQUISTO TICKETS PER VISITA PRESEPE VIVENTE DI CUSTONACI "GIORNATA DELL'ANZIANO". IMPEGNO DI SPESA

SETTORE PRIMO

reg.gen. 1438 num.part. 618 del 06/12/2024

IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER LA MISSIONE EFFETTUATA A TORINO DAL 19 AL 22 NOVEMBRE 2024

SETTORE PRIMO

reg.gen. 1437 num.part. 617 del 06/12/2024

DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER PRANZO "GIORNATA DELL'ANZIANO". IMPEGNO DI SPESA.

SETTORE PRIMO

reg.gen. 1436 num.part. 616 del 06/12/2024

Impegno di spesa "Risorse di cui all'art.1 comma 174 della Legge 234/2021"per la concessione di un contributo economico per il trasporto scolastico degli alunni disabili" anni di riferimento 2022-2023-2024.

SETTORE TERZO

reg.gen. 1432 num.part. 740 del 05/12/2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 26_24 DEL 25/11/2024 IN FAVORE DI SO.SVI.MA PER SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO DI STUDIO, FORMAZIONE E CONSULENZA ACCORDO QUADRO COMUNE DI POLLINA AGENZIA DI SVILUPPO DELLE MADONIE SO.SVI.MA. S.p.A.

SETTORE TERZO

reg.gen. 1431 num.part. 739 del 05/12/2024

Liquidazione 1° SAL fattura n. 1338CD-24 del 05-12-2024 alla ditta NEWMEDIAWEB srl per i Lavori impiantistici OS19 nell'ambito del Progetto per videosorveglianza denominato sistema di sicurezza integrato sul territorio comunale. CUP: G47H23002310001

SETTORE TERZO

reg.gen. 1430 num.part. 738 del 05/12/2024

Liquidazione importo di Euro 250,00 per pagamento Franchigia estratto conto al 10/2024 N. Polizza 150968136 Data Sinistro 30/04/2024 N. Sinistro 1-8101-2024-0367662 alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Causale: Franchigie Partita I.V.A.:00623750825 e. c. al 10/24 .