Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| SETTORE TERZO | 18/02/2021 | 17/02/2021 |
SETTORE TERZO reg.gen. 126 num.part. 78 del 17/02/2021 Liquidazione fattura affidamento ai sensi dell art 36 comma 2 lettera a del D lgs 502 2016 del servizio di formazione per la sicurezza rivolto ai lavoratori du cui ai sensi dell art 37 del D lgs 81 in favore della ditta I G Connsult di Sandro Grasso |
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| SETTORE TERZO | 25/02/2021 | 17/02/2021 |
SETTORE TERZO reg.gen. 145 num.part. 77 del 17/02/2021 Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016. Fornitura adesivi per pattumiere da utilizzare specificatamente per deiezioni canine nei centri abitati di Pollina e Finale alla Ditta INKcredibile di Rosalinda Di Fatta con sede legale a Cefalų in Via Luigi Capuana C.le L snc P.IVA 06346210823 e impegno di spesa di E.48,80 iva inclusa |
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| SETTORE PRIMO | 23/02/2021 | 17/02/2021 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 136 num.part. 48 del 17/02/2021 IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2021 |
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| SETTORE PRIMO | 23/02/2021 | 17/02/2021 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 135 num.part. 47 del 17/02/2021 IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 |
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| SETTORE PRIMO | 18/02/2021 | 17/02/2021 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 130 num.part. 46 del 17/02/2021 Liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi. |
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| SETTORE PRIMO | 18/02/2021 | 17/02/2021 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 129 num.part. 45 del 17/02/2021 Versamento somma al Ministero dell'Interno somma introitata per emissione CIE mese di Gennaio 2021 |
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| SETTORE PRIMO | 23/02/2021 | 16/02/2021 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 134 num.part. 44 del 16/02/2021 IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA N. 150968136 |
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| SETTORE PRIMO | 23/02/2021 | 16/02/2021 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 133 num.part. 43 del 16/02/2021 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PERMESSI RETRIBUITI PER XXXXXXXXXXXX ALLA BANCA INTESA SANPAOLO SPA |
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| SETTORE SECONDO | 16/02/2021 | 16/02/2021 |
SETTORE SECONDO reg.gen. 106 num.part. 18 del 16/02/2021 DETERMINA A CONTRARRE RINNOVO CASELLA PEC POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE ME.PA. ED IMPEGNO DI SPESA |
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| SETTORE TERZO | 18/02/2021 | 13/02/2021 |
SETTORE TERZO reg.gen. 125 num.part. 76 del 13/02/2021 Liquidazione somme ai volontari della protezione civile comunale per il servizio svolto durante la stagione balneare 2020 - progetto spiagge sicure 2020 e servizi COVID -19 |
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| SETTORE TERZO | 18/02/2021 | 13/02/2021 |
SETTORE TERZO reg.gen. 124 num.part. 75 del 13/02/2021 LIQUIDAZIONE fattura n. FATTPA 01_21 del 05/02/2021 alla ditta Autofficina Liberti Mariano, relativo a manutenzione ordinaria sulla Fiat Sedici targata YA 670 AD in dotazione al Servizio di Polizia Municipale. |
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| SETTORE TERZO | 18/02/2021 | 13/02/2021 |
SETTORE TERZO reg.gen. 123 num.part. 74 del 13/02/2021 LIQUIDAZIONE fattura n. 10-FE del 02/02/2021 alla ditta CARRO GOMME di Carro Giuseppe, Via Cortile Marina, 39 Torremuzza, P. I.V.A. n. 03318370834 relativa alla sostituzione di n. 2 pneumatici effettuata sulla Fiat sedici in dotazione al Servizio di Polizia Municipale. |
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| SETTORE TERZO | 25/02/2021 | 13/02/2021 |
SETTORE TERZO reg.gen. 144 num.part. 73 del 13/02/2021 Affidamento in favore dell' Unipolsai Assicurazioni S.p.a. -Agenzia di Cefalu', per la fornitura di n. 35 coperture assicurative infortuni r.c.t. per altrettanti operatori di protezione civile Annualitā 2021 - 2022 ed Impegno di spesa |
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| SETTORE TERZO | 25/02/2021 | 13/02/2021 |
SETTORE TERZO reg.gen. 143 num.part. 72 del 13/02/2021 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 200108 MESE DI GENNAIO 2021 |
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| SETTORE TERZO | 02/03/2021 | 11/02/2021 |
SETTORE TERZO reg.gen. 152 num.part. 71 del 11/02/2021 Liquidazione fattura di euro 7.765,30 fornitura di pietra di Mistretta opportunamente lavorata, occorrente alla realizzazione della scala San Giuliano in favore della ditta Sepam Stone srl con sede in via libertā n.2 Mistretta avente P.IVA:034746110833 |
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| SETTORE TERZO | 18/02/2021 | 11/02/2021 |
SETTORE TERZO reg.gen. 122 num.part. 70 del 11/02/2021 Liquidazione fattura nei confronti della Ditta Macaluso Michele per la gestione del canile comprensoriale per il periodo Novembre e Dicembre 2020 |
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| SETTORE TERZO | 18/02/2021 | 11/02/2021 |
SETTORE TERZO reg.gen. 121 num.part. 69 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO SOLUZIONE TOP HOLDING 1° BIMESTRE 2021 |
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| SETTORE TERZO | 18/02/2021 | 11/02/2021 |
SETTORE TERZO reg.gen. 120 num.part. 68 del 11/02/2021 Liquidazione Fattura in favore della Telecom Italia S.p.A per il servizio di connettivitā 20 Mega Adaptive periodo 1° bimestre 2021, per la sede comunale di piazza Maddalena |
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| SETTORE TERZO | 18/02/2021 | 11/02/2021 |
SETTORE TERZO reg.gen. 119 num.part. 67 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S. P. A. CON SEDE IN PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1-ROMA DAL 01/07/2021 al 31/12/2021 PER CANONE AFFITTO TERRENO TORRE FINALE DI MQ.720 SITO TRA IL KM. 080+610. |
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| SETTORE TERZO | 18/02/2021 | 11/02/2021 |
SETTORE TERZO reg.gen. 118 num.part. 66 del 11/02/2021 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO PER CONCESSIONE AREA DEMANIALE DELL'ALVEO DEL FIUME POLLINA MQ.1600 PERIODO DAL 01-01-2021 AL 31-12-2021 |
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