Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| SETTORE TERZO | 08/04/2025 | 01/04/2025 |
SETTORE TERZO reg.gen. 368 num.part. 181 del 01/04/2025 Affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 alla ditta C.R.S. Centro Revisione Sammataro di Sammataro Claudio relativo alla revisione delle seguente autovetture comunali: Fiat Panda 1.3 M-jet targata FR 902 XN, Tata Xenon targata EK 968 JA e Fiat Panda targata CF 568 YY , così come previsto dal C.d.S. |
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| SETTORE TERZO | 18/04/2025 | 01/04/2025 |
SETTORE TERZO reg.gen. 401 num.part. 180 del 01/04/2025 "Realizzazione di un polo sportivo multidisciplinare attraverso interventi di manutenzione straordinaria del campo di calcetto di Finale e della palestra comunale adiacente" CUP G42H24000700006 -Richiesta Parere CONI Impegno di spesa e liquidazione |
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| SETTORE TERZO | 10/04/2025 | 01/04/2025 |
SETTORE TERZO reg.gen. 370 num.part. 179 del 01/04/2025 Liquidazione per pagamento fattura n. 4257 del 24/03/2025 in favore della Ditta ANCI DIGITALE SPA per consultazione visure extra canone annuo Banca dati ACI, 4° trimestre 2024, per un importo complessivo di €. 91,55. |
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| SETTORE TERZO | 10/04/2025 | 01/04/2025 |
SETTORE TERZO reg.gen. 369 num.part. 178 del 01/04/2025 Liquidazione per pagamento fattura n. 4256 del 24/03/2025 in favore della Ditta ANCI DIGITALE SPA per consultazione visure extra canone annuo Banca dati ACI, 4° trimestre 2024, per un importo complessivo di €. 84,79 |
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| SETTORE TERZO | 18/04/2025 | 01/04/2025 |
SETTORE TERZO reg.gen. 403 num.part. 177 del 01/04/2025 LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DI NR.10 ALLOGGI POPOLARI ATTRAVERSO IL RECUPERO ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO DI POLLINA". AFFIDAMENTO DETERMINA AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA DELL'APPALTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO UNIONE DELLE MADONIE - NR.111 del 09.08.2024 n.gen.135 del 09.08.2024. CUP: G41H14000420002 Liquidazione fattura n. 2_25 DEL 17/03/2025 dell'importo di Euro 320.753,51 oltre IVA (totale Euro 352.795,86) alla Ditta Fratelli Musso s.r.l. con sede legale in via Piersanti Mattarella n.10 a Belmonte Mezzagno (PA) partita IVA 05519890825 pari al primo 20 per cento contrattuale |
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| SETTORE PRIMO | 08/04/2025 | 01/04/2025 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 364 num.part. 164 del 01/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE AD ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 |
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| SETTORE PRIMO | 08/04/2025 | 01/04/2025 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 361 num.part. 163 del 01/04/2025 CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART.32 DEL D.LGS N.151/2001 AL DIPENDENTE COMUNALE X.X. |
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| SINDACO | 01/04/2025 |
SINDACO reg.gen. 0 num.part. 8 del 01/04/2025 CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE II SETTORE AREA FINANZIARIA |
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| SETTORE TERZO | 08/04/2025 | 31/03/2025 |
SETTORE TERZO reg.gen. 366 num.part. 176 del 31/03/2025 Liquidazione fattura n.3 del 19-03-2025 all'Ing. Trentacosti Flavio per la consulenza progettuale per gli impianti nell'ambito del progetto di manutenzione straordinaria e realizzazione della cucina nella scuola L.Sciascia nella Frazione di Finale di Pollina. |
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| SETTORE TERZO | 08/04/2025 | 31/03/2025 |
SETTORE TERZO reg.gen. 367 num.part. 175 del 31/03/2025 IMPEGNO DI SPESA di euro 1.000,00 PER LA FORNITURA DI GAS GPL IN SERBATOIO DI STOCCAGGIO DA LT. 1750/3000 AL CAMPO SPORTIVO DI CONTRADA ZUBBIO A FINALE |
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| SETTORE TERZO | 18/04/2025 | 31/03/2025 |
SETTORE TERZO reg.gen. 395 num.part. 174 del 31/03/2025 Impegno di spesa per canone telepass mese di Febbraio 2025 e pedaggi autostradali su autovetture comunali con Tessere Viacard mese di Marzo 2025. |
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| SETTORE PRIMO | 08/04/2025 | 31/03/2025 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 363 num.part. 162 del 31/03/2025 IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER PER ISTANZA DI MEDIAZIONE |
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| SETTORE PRIMO | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 358 num.part. 161 del 31/03/2025 Integrazione e approvazione elenco soggetti ammessi alla concessione del Banco alimentare delle Opere di Carità per l'anno 2025. |
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| SETTORE PRIMO | 03/04/2025 | 31/03/2025 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 359 num.part. 160 del 31/03/2025 Liquidazione fattura alla Cooperativa La Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL di Lascari . per servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione da erogare in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'Infanzia e secondaria di 1°grado del Comune di Pollina per il mese di Febbraio 2025 |
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| SETTORE PRIMO | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 355 num.part. 159 del 31/03/2025 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI VOLTE A REPERIRE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE |
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| SETTORE PRIMO | 27/03/2025 | 27/03/2025 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 349 num.part. 158 del 27/03/2025 CARNEVALE 2025: CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "APPRODO" |
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| SETTORE PRIMO | 31/03/2025 | 27/03/2025 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 357 num.part. 157 del 27/03/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO DPO E AUDIT DIGITALE E SERVIZI AGGIUNTIVI- GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 |
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| SETTORE PRIMO | 31/03/2025 | 27/03/2025 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 356 num.part. 156 del 27/03/2025 VERSAMENTO SOMME ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU REGISTRAZIONE CONTRATTO |
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| SETTORE PRIMO | 27/03/2025 | 27/03/2025 |
SETTORE PRIMO reg.gen. 348 num.part. 155 del 27/03/2025 Impegno spesa per pagamento fatture ad Enel Energia per fornitura energia elettrica febbraio 2025 |
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| SETTORE TERZO | 31/03/2025 | 25/03/2025 |
SETTORE TERZO reg.gen. 351 num.part. 173 del 25/03/2025 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RCM AMBIENTE SRL CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2025. |
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